Plățile reușite pot fi rambursate (în întregime sau parțial). Pentru a emite o rambursare, plătitorul companiei trebuie să se asigure că suma plăților efectuate cu succes depășește valoarea rambursării în aceeași zi.

Pași pentru a reveni:

- În contul dvs., faceți clic pe plata dorită.

- În detaliile de plată, selectați "rambursare plată".

- Specificați suma rambursării și faceți clic pe "Run".

Returnarea nu poate fi considerată reușită dacă are starea Finalizată și i s-a atribuit un ID de returnare.

2. Ordin de plată.

Procedura de returnare.

Vânzătorul transferă bani prin banca sa.

- Banca virează sumele virate de societate în contul curent deschis la încheierea contractului.

- Banca returnează banii plătitorului în contul din care s-a efectuat plata (în funcție de modalitatea de primire a banilor).

Se generează un ordin de plată separat pentru fiecare plată.

Trebuie să conțină:

— Detaliile bancare ale plătitorului (vânzătorului).

— detaliile băncii beneficiarului.

- Numărul contului personal pentru rambursare (se vede în contul personal, secțiunea „Management” - în fila „Acorduri” - în coloana „Număr acord” (30232 ......)) din banca transferă bani în contul specificat, fondurile companiei.

3. Automat.

Dacă doriți să emiteți o rambursare din CRM, utilizați API.

4. Direct către cumpărător.

Compania poate ajunge în mod independent la o înțelegere cu plătitorul și poate returna banii acestuia personal: în numerar, prin card bancar sau în orice alt mod convenabil.